旅游票据属于什么费用（旅游***是什么***）

摘要： 本篇文章给大家谈谈旅游票据属于什么费用，以及旅游发票是什么发票对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、开具旅游服务费发票能进企业成本吗...

本篇文章给大家谈谈旅游票据属于什么费用，以及旅游发票是什么***对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、开具旅游服务费发票能进企业成本吗
• 2、收到老板一张旅游发票用计入什么科目
• 3、旅行社开的团费增值税普通发票计入什么科目
• 4、旅游社的发票能否归入差旅费列支,会涉及什么税收问题?
• 5、收到旅行社开具的公司组织员工旅游的旅游费发票怎么入账?
• 6、公司员工旅游发票如何做账?

开具旅游服务费***能进企业成本吗

1、员工旅游费用，如果是由企业支付的应该计入到管理费用—福利费科目进行核算，计入***费的旅游支出，在企业所得税前的扣除标准为，员工工资薪金总额的14%以内扣除，如果是员工自行支付的部分，企业不应该入账，不在税前扣除。

2、可以。如果是公司组织旅游的，可以算到***费。

3、因为不允许报销，一般来说，财务人员是不会让这个景点门票的费用入账的。只有普通的旅行***可以报销。一般票上写有报销凭证的那种，可以报销，有记录。

4、可以。运营成本也称经营成本，是指企业所销售商品或者提供劳务的成本，营业成本应当与所销售商品或者所提供劳务而取得的收入进行配比，营业成本是与营业收入直接相关的，因此一般纳税人服务业***可以入营业成本。

收到老板一张旅游***用计入什么科目

1、企业组织员工旅游，取得旅游***时，应计入“管理费用”等科目，并通过“应付职工薪酬”科目进行核算，该科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。科目期末贷方余额，反映企业应付未付的职工薪酬。

2、公司组织员工集体旅游作为企业***的一种，一般通过应付职工薪酬科目进行核算。

3、一般计入管理费用-差旅费，如果金额较大，可分解入账，将机票、门票等***计入管理费用-差旅费，餐费、住宿费等计入管理费用-交际应酬费。

4、旅游费应该计入“管理费用-职工***费”科目中。因为员工旅游与生产经营无关，所以费用不能在税前抵扣，会在汇算清缴的时候调增应纳税所得额。

旅行社开的团费增值税普通***计入什么科目

1、旅行社本身，由于旅游费收入是旅行社经营的范围，所取得的收入属于营业性收入，按开具的***记载金额，计入“主营业务收入”科目进行核算。单位组团报名旅游，取得旅行社开具的消费***。

2、由于普通***不可以做进项税额，因此发生增值税记入***购成本中。

3、应当纳税调整。旅行社开具的***，一般是企业组织员工外出旅游而发生的费用，应该与企业生产经营无关，如果当月人均旅游费与工资总额超过3500元，企业可能需要代扣代缴参与人员的个人所得税。

4、并入管理费用是可以的，但此部分费用也要并入员工工资，缴纳个税。

5、应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“销项税税额抵减”专栏；企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的销项税额。

旅游社的***能否归入差旅费列支,会涉及什么税收问题?

1、如果***的付款人是公司的话，进差旅费可以，其实是个擦边球，按税法上的规定公司奖励员工旅游应进工资薪金的，不过为了避税还是可以进差旅费的，最好要旅游公司开会务费，这样就直接进管理费用了。

2、住宿***必须由宾馆或者酒店开具，旅游机构只能开具旅游服务费用***，所以不能入账核算。

3、对于旅行社开具的***，正常情况下是不能进行报销的，按照税务机关最新政策要求，差旅补助的报销形式已经改为凭据报销。报销时可用住宿***、当地的交通***、差旅费***。

4、这是正常的差旅费，可以报销。旅游社一日游保险能打***吗多少钱旅行社***用差额税，是收入减去成本后毛利的5%。一般旅行社会把税额控制在开具***的0.4-0.5%左右。

收到旅行社开具的公司组织员工旅游的旅游费***怎么入账?

公司组织员工旅游费用怎么入账如下：从业务性质看，这是职工***，应该通过“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或“销售费内用”科目。旅游***进***费，不要超过工资全额的14%就可以了。

建议做以下会计分录：借：管理费用-职工***费 贷：银行存款/库存现金 年度汇算清缴时，实际发生的***费超过工资总额14%部分，应当纳税调整。

公司组织员工旅游的费用可以计入职工***费。凭旅行社收据和景点门票可以入帐，但必须是正式合法票据。

公司组织员工集体旅游作为企业***的一种，一般通过应付职工薪酬科目进行核算。

你好，公司组织员工去旅游，一般是做为公司的员工***的，会计进行帐务处理时，可以计入“管理费用-***费”科目中，将旅行社开的***做为原始单据附在其后。

公司员工旅游***如何做账?

公司组织员工旅游费用怎么入账如下：从业务性质看，这是职工***，应该通过“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或“销售费内用”科目。旅游***进***费，不要超过工资全额的14%就可以了。

借：应付职工薪酬－职工*** 贷：银行存款或现金 同时：借：管理费用－职工*** 贷：应付职工薪酬－职工*** 职工***是指企业为职工举办的集体***以及建立的某些补助和补贴。

公司组织员工集体旅游作为企业***的一种，一般通过应付职工薪酬科目进行核算。

组织员工旅游开的***，可以计入应付职工薪酬科目。

建议做以下会计分录：借：管理费用-职工***费 贷：银行存款/库存现金 年度汇算清缴时，实际发生的***费超过工资总额14%部分，应当纳税调整。

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