员工去旅游的费用吗（员工旅游带薪吗）

摘要： 本篇文章给大家谈谈员工去旅游的费用吗，以及员工旅游带薪吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、公司员工旅游费如何入账?2、...

本篇文章给大家谈谈员工去旅游的费用吗，以及员工旅游带薪吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、公司员工旅游费如何入账?
• 2、职工旅游费允许扣除吗
• 3、...能去吗?一般员工旅游要钱吗?不太想去啊,不去的话会不会在公司加班...
• 4、公司组织国内游合适的人均预算是多少
• 5、公司员工出去旅游的费用能报销吗?(车费、门票、住宿费等)
• 6、单位组织员工旅游费用怎么入帐

公司员工旅游费如何入账?

1、公司组织员工旅游费用怎么入账如下：从业务性质看，这是职工***，应该通过“应付职工薪酬－福利费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或“销售费内用”科目。旅游发票进***费，不要超过工资全额的14%就可以了。

2、公司组织的旅游可以直接记入管理费用-其他费/***费。

3、应该将企业负担的旅游费用计入到员工***进行核算，其对应的会计分录为，借：管理费用—***费等，贷：应付职工薪酬—非货币性***。实际支付该款项时，分录为，借：应付职工薪酬—非货币性***，贷：银行存款等。

4、公司组织旅游产生的费用如何做账务处理，如下所示：借：管理费用-***费，贷：应付职工薪酬。企业实际支付时，其会计分录为：借：应付职工薪酬，贷：银行存款/库存现金。

5、员工旅游的费用一般情况属于员企业给予员的一项***，所以应该做为***费用进行账务处理。

6、公司给员工报旅游团所支付的费用，属于员工***的一种，应该根据员工所属部门计入到管理费用—***费，销售费用—***费等科目，其分录为，借：管理费用—***费，销售费用—***费，贷：应付职工薪酬—非货币性***。

职工旅游费允许扣除吗

员工旅游费用，如果是由企业支付的应该计入到管理费用—***费科目进行核算，计入***费的旅游支出，在企业所得税前的扣除标准为，员工工资薪金总额的14%以内扣除，如果是员工自行支付的部分，企业不应该入账，不在税前扣除。

法律主观：企业支出的职工旅游费，是需要扣缴个人所得税的。

一般是不能在所得税前扣除，不过有的地区允许计入***费或者工会经费在所得税前扣除，可以先咨询下当地税务部门或者12366，看当地是否有出文件，允许所得税前扣除，以当地政策为准。

根据《企业所得税法实施条例》第四十条规定，企业发生的职工***费支出，不超过工资薪金总额14%的部分，准予扣除。企业组织职工旅游的支出，可以当做提供给员工的一种***，参考上述规定进行扣除。

除了工会活动或者党团活动的旅游费用支持，在专门项目下开支之外，其余的旅游费用均不可在税前扣除。

综上所述，公司组织员工旅游发生的费用，应纳入职工工资薪金所得，依法缴纳个税。员工旅游费能否税前扣除？根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十四条规定，企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除。

...能去吗?一般员工旅游要钱吗?不太想去啊,不去的话会不会在公司加班...

1、应该去的，不要钱，我第一份工作刚上班20天赶上公司一年一次的旅游，跟大家一样的待遇，免费的吃住行。

2、如果你是新员工，不去可能会让同事或领导觉得你不太合群，或者你对公司的团队活动不感兴趣，这可能会影响他们对你的评价。

3、如果在团建的时候，偶尔却是因为家里的特殊情况，可以委婉的拒绝说明原因，大家一般都可以理解。毕竟没有谁周末永远都是无所事事的，也会有一些特殊情况。

公司组织国内游合适的人均预算是多少

1、综合考虑以上三个方面，一次国内旅游的人均预算建议在1500-3000元之间。当然，具体预算还需要根据旅游目的、行程安排和参与人员的具体情况来调整。

2、综合考虑交通、住宿和餐饮等因素，在北京旅游期间大致预算可以控制在每人每天500元至元之间。当然，具体的预算还要根据个人需求和消费水平来决定。

3、总体来看，在不考虑购物和***等其他因素影响下，一个合理可行的每日预算应该控制在400-600元之间。

公司员工出去旅游的费用能报销吗?(车费、门票、住宿费等)

1、报销方式不同：旅游费是由个人或团队自行承担，不需要进行报销，而差旅费则是由企业或组织承担，需要员工按照规定进行报销。

2、旅游费应该计入“管理费用-职工***费”科目中。因为员工旅游与生产经营无关，所以费用不能在税前抵扣，会在汇算清缴的时候调增应纳税所得额。

3、旅行社开具的***一律不予报销党建活动估计学习可以报销，旅游可以t.旅行社***可以报销吗你可以不要使用盖有XX旅行社财务章报销，但可以要求旅行社提供车队、酒店住宿***，机票等等。这是正常的差旅费，可以报销。

4、可以作为原始凭证报销并做账。旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法：在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。

单位组织员工旅游费用怎么入帐

1、公司组织员工旅游费用怎么入账如下：从业务性质看，这是职工***，应该通过“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或“销售费内用”科目。旅游***进***费，不要超过工资全额的14%就可以了。

2、公司组织的旅游可以直接记入管理费用-其他费/***费。

3、公司组织旅游产生的费用如何做账务处理，如下所示：借：管理费用-***费，贷：应付职工薪酬。企业实际支付时，其会计分录为：借：应付职工薪酬，贷：银行存款/库存现金。

4、对于企业来说，组织公司员工年会旅游时，应该将企业负担的旅游费用计入到员工***进行核算，其对应的会计分录为，借：管理费用—***费等，贷：应付职工薪酬—非货币性***。

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